Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения, утвержденному
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское
от декабря 2019 г. №
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
лицевой счет №31906000030
от
г.
20
2
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации МО Алапаевское
Учреждение
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
6601010621
КПП
667701001
МУ "МЦ "Факел"
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
906
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации 3
подраздел
статьи
код целевой
5
6
7
8
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего
учреждение
0002
1000
х
х
х
100
х
х
0,00
7 254 936,03
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
х
х
0,00
х
х
х
субсидия на проведение спортивно-военных игр и
военно-спортивных лагерей с целью допризывной
подготовки молодежи к военной службе
субсидия на организацию предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного
образования
1100
1110
1200
1210
4
за пределами
планового
периода
0001
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
3
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего
2
код вида
расходов
на 20 21 г.
Аналитический дополнительный
текущий
класс
код 4
финансовый год
120
130
0,00
0,00
130
х
1300
140
х
1310
1500
0000
0000000000
140
150
152
000000
7 254 936,03
200 000,00
200 000,00
х
х
1580
0707
0000000000
150
152
272501
200 000,00
200 000,00
200 000,00
х
1580
0707
0000000000
150
152
232501
128 450,00
0,00
0,00
х
субсидии на организацию мероприятий
антитеррористической направленности по
обеспечению комплексной безопасности
организаций отрасли образования, культуры,
физической культуры и спорта
1580
0707
0000000000
150
152
172208
1 881 200,00
0,00
0,00
х
субсидии на мероприятия по приоритетным
направлениям работы с молодежью
1580
0707
0000000000
150
152
262502
1 961 244,00
0,00
0,00
х
субсидии на развитию сети муниципальных
учреждений по работе с молодежью
1580
0707
0000000000
150
152
264890
2 023 700,00
0,00
0,00
х
субсидии на мероприятия по приоритетным
направлениям
работы с молодежью
субсидии
на мероприятия
по военно-
1580
0707
0000000000
150
152
2648П0
13 000,00
0,00
0,00
х
патриотическому воспитанию и допризывной
подготовки
1580
0707
0000000000
150
152
274870
84 700,00
0,00
0,00
х
субсидия на мероприятия организации отдыха детей
в каникулярное время
1580
0707
0000000000
150
152
234560
227 003,50
0,00
0,00
х
1580
0707
0000000000
150
152
232504
279 883,65
0,00
0,00
х
1580
0707
0000000000
150
152
244580
150 861,00
0,00
0,00
х
1580
0707
0000000000
150
152
242502
250 000,00
0,00
0,00
х
1580
1500
0113
0000000000
150
180
152
702070
54 893,88
0,00
0,00
х
субсидия на мероприятия организации отдыха и
оздоровления детей и подростков в каникулярное
время
субсидия на мероприятия по капитальному ремонту,
приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий ис сооружений
муниципальных загородных оздоровительных
лагерей
субсидия на мероприятия по капитальному ремонту,
приведению в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещены образовательные организации
субсидия на мероприятия из резервных фондов
местных администраций
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
6
1510
1520
1900
1980
х
х
х
х
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации 3
подраздел
статьи
код целевой
код вида
расходов
на 20 21 г.
Аналитический дополнительный
текущий
4
класс
код
финансовый год
1
2
5
6
7
8
0001
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
1981
2000
000
0000000000
510
х
000
000000
7 254 936,03
200 000,00
200 000,00
х
х
денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу, подлежащих
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное
содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
выплата стипендий, осуществление иных расходов
на социальную поддержку обучающихся за счет
на премирование физических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью
социальное обеспечение детей-сирот и детей,
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытнозакупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости материальных запасов
прочие работы, услуги
работы, услуги по содержанию имущества
увеличение стоимости материальных запасов
работы, услуги по содержанию имущества
увеличение стоимости основных средств
4
за пределами
планового
периода
5
Остаток средств
из них:на начало текущего финансового года
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
3
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2100
х
х
2100
2110
000
х
111
х
2120
112
х
2130
2140
113
х
000
х
2141
119
х
2141
119
х
2142
119
х
2150
131
х
2160
134
х
2170
139
х
2171
139
х
2172
139
х
2200
300
х
2210
320
х
2211
321
х
2220
340
х
2230
2240
2300
350
360
850
х
х
х
0707
0000000000
000
000000
40 000,00
0,00
0,00
2310
851
х
2320
852
х
2330
2400
0707
0230025010
853
х
290
232501
40 000,00
0,00
0,00
х
х
2410
2420
810
862
х
х
2430
2500
863
х
х
х
2520
831
2600
х
2610
241
х
2620
242
х
х
7 214 936,03
200 000,00
200 000,00
х
2630
0707
1700022080
243
225
172208
534 187,00
0,00
0,00
х
2630
2640
0707
0230025010
243
226
232501
76 450,00
0,00
0,00
х
0000
0000000000
244
000
000000
6 604 299,03
200 000,00
200 000,00
х
0707
1700022080
244
225
172208
487 035,00
0,00
0,00
х
0707
1700022080
244
226
172208
504 000,00
0,00
0,00
х
0707
1700022080
244
228
172208
355 978,00
0,00
0,00
х
0707
0230025010
244
226
232501
12 000,00
0,00
0,00
х
0707
0230025040
244
226
232504
32 736,50
0,00
0,00
х
0707
0230025040
244
340
232504
247 147,15
0,00
0,00
х
0707
0230045600
244
226
234560
227 003,50
0,00
0,00
х
0707
0240025020
244
225
242502
229 616,96
0,00
0,00
х
0707
0240025020
244
340
242502
20 383,04
0,00
0,00
х
0707
0240045800
244
225
244580
150 861,00
0,00
0,00
х
0707
0260025020
244
310
262502
1 898 684,00
0,00
0,00
х
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
Код
строки
0001
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
транспортные услуги
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
8
код вида
расходов
на 20 21 г.
Аналитический дополнительный
текущий
4
класс
код
финансовый год
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
подраздел
статьи
код целевой
5
6
7
8
х
0707
х
0260025020
х
244
х
340
х
262502
62 0,00
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
хх
0707
0260048900
244
310
264890
2 023 700,00
0,00
0,00
х
0707
0260048П00
244
310
2648П0
13 000,00
0,00
0,00
х
0707
0270025010
244
310
272501
79 220,00
0,00
0,00
х
0707
0270025010
244
340
272501
120 780,00
200 000,00
200 000,00
х
0707
0270048700
244
310
274870
84 700,00
0,00
0,00
х
0113
7000020700
244
222
702070
52 405,50
0,00
0,00
х
0113
7000020700
244
340
702070
2 488,38
0,00
0,00
х
2
увеличение
стоимости
материальных
запасов
Остаток средств
на начало
текущего
финансового
года 5
налог на прибыль
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации 3
3
4
2650
400
х
2651
406
х
2652
407
х
3000
100
х
3010
х
3020
х
х
3030
4000
х
х
4010
610
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2
_____ _Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3
_____ _В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 21 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
1
Выплаты
на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32,
26000
х
7 214 936,03
200 000,00
200 000,00
за пределами
планового
периода
8
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
х
х
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
х
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
х
х
26400
х
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
7 214 936,03
200 000,00
200 000,00
х
х
х
7 214 936,03
200 000,00
200 000,00
х
26420
х
х
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
х
х
26430
26440
х
х
х
х
1.4.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
х
х
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
1.4.5.1
1.4.5.2
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
за пределами
планового
периода
3
4
5
6
7
11
Выплатывна
закупку
том
числе: товаров, работ, услуг, всего
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26000
х
7 214 936,03
200 000,00
200 000,00
26451
26452
х
х
х
х
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26500
х
х
26600
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
"
(подпись)
гл. бухгалтер
(должность)
"
20
х
х
х
С.В. Фрейдин
(должность)
Исполнитель
8
х
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
на 20 21 г.
(текущий
финансовый
год)
(расшифровка подписи)
Н.Л.Рассказова
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
"
"
(расшифровка подписи)
20
г.
_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
