Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения, утвержденному
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское
от декабря 2019 г. №
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
лицевой счет №30906000030
от
г.
20
2
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации МО Алапаевское
Учреждение
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
6601010621
КПП
667701001
МУ "МЦ "Факел"
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
906
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации 3
подраздел
статьи
код целевой
5
6
7
8
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
субсидия на организацию предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного
образования
субсидия на организацию предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного
образования
субсидия на организацию предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного
образования
0002
1000
х
х
х
100
х
х
0,00
7 211 106,00
0,00
7 500 000,00
0,00
7 550 000,00
х
х
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
субсидия на организацию предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
6
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
1100
1110
1510
4
за пределами
планового
периода
0001
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего
3
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
субсидии на мероприятия по приоритетным
направлениям работы с молодежью
субсидии на мероприятия по приоритетным
направлениям работы с молодежью
субсидия на мероприятия для обеспечения
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
субсидия на мероприятия развитие системы
профориентации и трудоустройства
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего
учреждение
2
код вида
расходов
на 20 21 г.
Аналитический дополнительный
текущий
класс
код 4
финансовый год
х
х
120
0707
0000000000
130
131
232501
845 550,00
2 290 000,00
2 290 000,00
х
0707
0000000000
130
131
232К01
1 777 100,00
0,00
0,00
х
0707
0000000000
130
131
232П01
2 422 000,00
2 210 000,00
2 210 000,00
х
1530
0707
0000000000
130
131
262502
1 821 456,00
1 000 000,00
1 050 000,00
х
1540
0707
0000000000
130
131
262К02
0,00
0,00
0,00
х
1550
0703
0000000000
130
131
232509
345 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
х
1550
1210
0707
0000000000
130
131
262501
0,00
0,00
0,00
х
1510
1520
130
х
1300
140
х
1310
1500
140
150
х
х
150
180
х
1510
1500
1510
1520
1900
х
х
х
1980
1981
2000
2100
2110
х
000
0000000000
510
х
000
000000
7 211 106,00
2 822 000,00
2 822 000,00
х
х
0707
0000000000
х
000
000000
3 742 571,50
2 809 000,00
2 809 000,00
х
0707
0230025010
111
211
232П01
1 853 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
х
0707
0230025010
111
266
232П01
10 000,00
0,00
0,00
х
0707
0260025020
111
211
262502
1 013 744,90
460 000,00
460 000,00
х
0707
0260025010
111
211
262501
0,00
0,00
0,00
2110
2110
2110
2120
112
х
2130
113
х
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации 3
подраздел
статьи
код целевой
5
6
7
8
х
0707
х
0230025010
х
119
х
213
х
232П01
0,00
559 000,00
0,00
510 000,00
0,00
510 000,00
х
х
2141
0707
0260025020
119
213
262502
306 826,60
139 000,00
139 000,00
х
2141
0707
0260025010
119
213
262501
0,00
0,00
0,00
х
на иные выплаты работникам
2142
119
х
2150
131
х
2160
134
х
2170
139
х
2171
139
х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное
содержание)
4
за пределами
планового
периода
0001
2141
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу, подлежащих
в том числе:
на оплату труда стажеров
3
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
Остаток средств
на числе:
начало текущего финансового года 5
в том
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания
2
код вида
расходов
на 20 21 г.
Аналитический дополнительный
текущий
4
класс
код
финансовый год
2172
139
х
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
выплата стипендий, осуществление иных расходов
на социальную поддержку обучающихся за счет
на премирование физических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью
социальное обеспечение детей-сирот и детей,
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
уплата штрафов (в том числе административных),
безвозмездные перечисления организациям и физическим
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
2200
300
х
2210
320
х
2211
321
х
2220
340
х
2230
2240
2300
350
360
850
х
х
х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытнозакупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
2600
0707
0230025010
0707
0230025010
2310
2320
2330
2400
290
232501
7 500,00
13 000,00
13 000,00
290
232501
7 500,00
13 000,00
13 000,00
х
851
852
853
х
х
х
х
2410
2420
810
862
х
х
2430
2500
863
х
х
х
2520
х
831
0000
0000000000
х
000
000000
3 461 034,50
0,00
0,00
х
2610
241
х
2620
242
х
2630
2640
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
коммунальные услуги
прочая закупка товаров, работ и услуг
0707
0230025010
243
226
232501
0,00
0,00
0,00
х
0000
0000000000
244
000
000000
3 461 034,50
4 678 000,00
4 728 000,00
х
0707
0230025010
244
223
232501
0,00
81 840,00
81 840,00
х
0707
0230025010
244
225
232501
303 111,80
300 000,00
300 000,00
х
0707
0230025010
244
226
232501
220 510,09
160 000,00
160 000,00
х
0707
0230025010
244
227
232501
7 678,11
10 000,00
10 000,00
х
0707
0230025010
244
310
232501
100 194,40
0,00
0,00
х
0707
0230025010
244
340
232501
206 555,60
433 900,00
433 900,00
х
0707
0230025010
247
223
232501
0,00
1 291 260,00
1 291 260,00
х
0707
0260025020
244
224
262502
420 000,00
0,00
0,00
х
0707
0260025020
244
310
262502
46 384,50
0,00
0,00
х
0707
0260025020
244
340
262502
34 500,00
277 000,00
327 000,00
х
0703
0230025090
244
226
232509
345 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
х
0707
0230025010
244
223
232К01
81 840,00
0,00
0,00
х
0707
0230025010
247
223
232К01
1 695 260,00
0,00
0,00
х
0707
0260025020
247
223
262502
0,00
124 000,00
124 000,00
х
0707
0260025020
247
223
262К02
0,00
0,00
0,00
х
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
прочие работы, услуги
коммунальные услуги
коммунальные услуги
коммунальные услуги
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
2650
400
х
2651
406
х
2652
407
х
3000
100
х
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
подраздел
статьи
код целевой
х
х
2
в том
числе:
Остаток
средств
на начало текущего финансового года 5
8
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
Код
строки
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации 3
8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
0001
3010
код вида
расходов
на 20 21 г.
Аналитический дополнительный
текущий
4
класс
код
финансовый год
3
4
х
х
х
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
0,00
0,00
0,00
х
х
х
3020
х
3030
4000
х
х
4010
610
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
7
_____ _Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 21 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
1
Выплаты
на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32,
26000
х
3 419 650,00
4 678 000,00
4 728 000,00
за пределами
планового
периода
8
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
х
х
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
х
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
х
х
26400
х
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
3 419 650,00
4 678 000,00
4 728 000,00
х
х
х
3 419 650,00
4 678 000,00
4 728 000,00
х
26420
х
х
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
х
х
26430
26440
х
х
х
х
1.4.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
х
х
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
1.4.5.1
1.4.5.2
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
за пределами
планового
периода
3
4
5
6
7
11
Выплатывна
закупку
том
числе: товаров, работ, услуг, всего
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26000
х
3 419 650,00
4 678 000,00
4 728 000,00
26451
26452
х
х
х
х
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26500
х
х
26600
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
"
(подпись)
гл. бухгалтер
(должность)
"
20
х
х
х
С.В. Фрейдин
(должность)
Исполнитель
8
х
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
на 20 21 г.
(текущий
финансовый
год)
(расшифровка подписи)
Н.Л.Рассказова
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
"
"
(расшифровка подписи)
20
г.
_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
